A Nota Fiscal de Entrada, geralmente, é uma nota emitida pelo fornecedor com o registro dos itens comprados.
O sistema possibilita a inserção do documento de três formas:
- Inserindo manualmente
- Importação de XML
(desde que tenha salvo o arquivo XML ou TXT dessa nota em seu computador) - Importação da SEFAZ
Como inserir uma nota de entrada manualmente
Para inserir uma nota fiscal manualmente, acesse o menu Suprimentos > Notas de Entrada
Clique em Incluir nota fiscal e preencha o formulário com os dados da nota.
Sobre os campos
- Tipo de entrada
- Emissão Própria - Usa-se quando você for emitir a nota de entrada
Exemplo: Nota de Devolução para o cliente
- Importação: Notas de importação de produtos comprados fora do país.
- Emitida por terceiros: Nota emitida pelo fornecedor que está sendo inserida manualmente no sistema e ficará apenas Registrada no sistema (não será emitida).
- Importação de XML: Nota emitida por terceiros (fornecedor) que está sendo inserida no sistema pela importação de XML. - Natureza de Operação - seleciona-se uma natureza cadastrada para esse tipo de operação.
Dúvidas quando ao cadastro de Naturezas, veja como configurar as Naturezas de Operação
- Remetente - no caso da nota de entrada, o destinatário é o emissor da nota, podendo ser o fornecedor, para quando a nota é de compra de mercadoria, ou para o cliente, para quando a nota é para devolução de mercadoria.
- Produtos - adicione os produtos que darão entrada no sistema.
- Transportador - adicione as informações do transportador, se houver.
- Pagamento - coloque a forma de pagamento usada para essa operação para garantir o controle das contas a pagar e saídas de valores de sua empresa.
Salve o formulário.
É possível fazer o lançamento de estoque dos produtos e cadastrá-los no sistema (caso ainda não existam).
Os detalhes sobre os demais campos podem ser vistos nos artigos
Como adicionar e editar produtos na nota fiscal?
Como preencher os dados do Transportador na nota fiscal?
Como preencher as informações de Pagamento na nota fiscal?