A Nota Fiscal de Entrada, geralmente, é uma nota emitida pelo fornecedor com o registro dos itens comprados.
O sistema possibilita a inserção do documento de três formas:
- Inserindo manualmente
- Importação de XML
Desde que tenha salvo o arquivo XML ou TXT dessa nota em seu computador - Importação da SEFAZ
Como inserir uma nota de entrada manualmente
Para inserir uma nota fiscal manualmente, acesse o menu Suprimentos > Notas de Entrada:
- Clique em 'Incluir nota fiscal'
- Preencha o formulário com os dados da nota
Sobre os campos
Tipo de entrada
- Emissão Própria: Usa-se quando você for emitir a nota de entrada
Exemplo: Nota de Devolução para o cliente
- Importação: Notas de importação de produtos comprados fora do país.
- Emitida por terceiros: Nota emitida pelo fornecedor que está sendo inserida manualmente no sistema e ficará apenas Registrada no sistema (não será emitida).
- Importação de XML: Nota emitida por terceiros (fornecedor) que está sendo inserida no sistema pela importação de XML
Natureza de Operação
Seleciona-se uma natureza cadastrada para esse tipo de operação.
Dúvidas quando ao cadastro de Naturezas, veja como configurar as Naturezas de Operação 
Remetente
No caso da nota de entrada, o destinatário é o emissor da nota, podendo ser o fornecedor, para quando a nota é de compra de mercadoria, ou para o cliente, para quando a nota é para devolução de mercadoria.
Produtos
Adicione os produtos que darão entrada no sistema.
Transportador
Adicione as informações do transportador, se houver.
Pagamento
Coloque a forma de pagamento usada para essa operação para garantir o controle das contas a pagar e saídas de valores de sua empresa.
Por fim, salve o formulário.
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ATENÇÃO
Os detalhes sobre os demais campos podem ser verificados nos artigos:
Como adicionar e editar produtos na nota fiscal? 
Como preencher os dados do Transportador na nota fiscal?
Como preencher as informações de Pagamento na nota fiscal?