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Como inserir uma Nota de Entrada de produtos?

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A Nota Fiscal de Entrada, geralmente, é uma nota emitida pelo fornecedor com o registro dos itens comprados.

O sistema possibilita a inserção do documento de três formas:

  1. Inserindo manualmente 

  2. Importação de XML link-externo.png
    Desde que tenha salvo o arquivo XML ou TXT dessa nota em seu computador

  3. Importação da SEFAZ link-externo.png

 

Como inserir uma nota de entrada manualmente

Para inserir uma nota fiscal manualmente, acesse o menu 'Suprimentos > Notas de Entrada'.

Clique em 'Incluir nota fiscal', e preencha o formulário com os dados da nota.

incluirnotafiscaldeentradagif.gif

 

Sobre os campos

Tipo de entrada

  • Emissão Própria: usa-se quando você for emitir a nota de entrada.
    Exemplo: Nota de Devolução para o cliente link-externo.png

  • Importação: notas de importação de produtos comprados fora do país.

  • Emitida por terceiros: nota emitida pelo fornecedor que está sendo inserida manualmente no sistema e ficará apenas Registrada no sistema (não será emitida).

  • Importação de XML: nota emitida por terceiros (fornecedor) que está sendo inserida no sistema pela importação de XML link-externo.png

TIPODEENTRADAimg.png

 

Natureza de Operação

Seleciona-se uma natureza cadastrada para esse tipo de operação.
Dúvidas quando ao cadastro de Naturezas, veja como configurar as Naturezas de Operação link-externo.png 

NATUREZADEOPERA__O.png

 

Remetente

Nos campos de 'Remetente', insira os dados da empresa que emitiu a nota fiscal (dados do fornecedor).

REMETENTEimg.png


Produtos

Adicione os produtos que darão entrada no sistema.

ItensDaNotaFISCALimg__1_.png

 

Transportador

Adicione as informações do transportador, se houver.

TRANSPORTADORVOLUMESimg.png

 

Pagamento

Coloque a forma de pagamento usada para essa operação para garantir o controle das contas a pagar e saídas de valores de sua empresa.

PAGAMENTOimg.png

 

Por fim, salve o formulário.

Alert-icon-M.png ATENÇÃO

  • É possível fazer o lançamento de estoque dos produtos e cadastrá-los no sistema (caso ainda não existam).

  • Produtos novos são cadastrados com as seguintes informações:

    - Nome
    - Unidade
    - Preço de Venda
    - Descrição do Fornecedor
    - Código do Fornecedor*
    - Preço de Custo (Clique aqui para verificar como realizar a formação de preço)
    - Preço de Compra (Clique aqui para verificar como realizar a formação de preço)
    - Classificação Fiscal (NCM)
    - Origem
    - GTIN/EAN
    - GTIN/EAN Tributário

* O campo código exibido na DANFE da nota de compra será preenchido no campo 'Código do Fornecedor' no Bling.

Para produtos novos, que ainda não foram conciliados, o campo 'Código' estará vazio, nesse caso, você pode realizar a conciliação de produtos (vinculando o item da nota a um produto já cadastrado no Bling) ou cadastrar como novo.

Ao optar por cadastrar um novo produto, o Bling não preencherá o código SKU automaticamente, mas, você pode personalizar os códigos antes de realizar o lançamento dos cadastrados.

Para isso, clique sobre o item na nota de entrada e no campo 'Código' preencha o código que deseja utilizar no Bling.

Em seguida, realize o lançamento de estoque da nota fiscal.

Pronto! Seu produto será cadastrado com o código preenchido.

 

Os detalhes sobre os demais campos podem ser verificados nos artigos:
Como adicionar e editar produtos na nota fiscal? link-externo.png
Como preencher os dados do Transportador na nota fiscal? link-externo.png
Como preencher as informações de Pagamento na nota fiscal? link-externo.png

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