O Crédito de ICMS é uma ferramenta (de não cumulatividade do imposto) que possibilita que a pessoa que recebe a mercadoria, credite na sua tributação um valor já tributado anteriormente sobre tal mercadoria.
Essa compensação realiza a creditação de valores já pagos em forma de abatimento, criando um valor líquido a ser pago pelo imposto.
Para inserir uma nota fiscal de crédito de ICMS no sistema, acesse o menu Estoque > Notas Fiscais de Entrada, e clique em 'Incluir nota fiscal'.
Dentro do formulário da nota, siga os passos abaixo para criar a nota de crédito de ICMS:
- Desative o cálculo automático dos impostos
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Selecione o 'Tipo de Entrada' como 'Emissão Própria'
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Selecione a 'Finalidade' como 'NFe de ajuste'
Não é necessário alterar as informações no campo de 'Documento Referenciado'
Seguindo para os próximos de remetente e Item do formulário da nota:
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No 'Remetente' preencha com os dados da sua empresa
› Caso tenha sua empresa cadastrada em Cadastros > Clientes e Fornecedores, basta digitar metade do nome e selecionar o contato.
› Caso não tenha o contato cadastrado, no campo 'Nome do Contato', escreva o nome da empresa e clique no ícone depara preencher os demais dados.
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Adicione um item na nota fiscal chamado Crédito de ICMS
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Preencha o campo 'Quantidade' como 1, e o 'Valor Unitário', como 0
- Informe o número 00 no campo 'NCM'
Clique no produto para realizar as edições tributárias.
Na aba 'Dados do item' preencha o CFOP para a operação de crédito de ICMS. Sugerimos que verifique com seu contador o número do CFOP para a operação.
Ainda na janela de edição:
- Clique na aba 'ICMS'
- Selecione a 'Situação Tributária do ICMS' como '90 – Outras'
- No campo 'Valor ICMS' preencha com o valor do crédito de ICMS da nota fiscal
- Salve as alterações
Para finalizar, no formulário da nota na área de cálculo do imposto, clique em 'Mostrar mais'.
Preencha o valor do crédito de ICMS e deixe todos os outros valores zerados.
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Salve e a nota de crédito de ICMS já está pronta para ser emitida.