Como emitir uma Nota de Devolução?

Antes de entender o processo de emissão da nota de devolução, é importante saber que existem dois fluxos de devolução.

1. Devolução de venda

É emitida uma nota para o cliente e recebe-se a mercadoria dele de volta.

Antes de emitir a nota:

1. Deve ser cadastrada a natureza de operação de entrada
   
   
2. Em seguida, verifique no menu Vendas > Notas Fiscais de Saída, se você possui a nota da venda salva no sistema.
   
   
3. Se sim, veja como gerar a devolução a partir da venda
   
   

Se não possuir a nota de saída salva, poderá inserir a devolução manualmente

2. Devolução de compra 

É emitida uma nota para o fornecedor, devolvendo a mercadoria a ele.

Para poder emitir a nota:

1. Primeiro deve ser cadastrada a natureza de operação de saída
   
   
2. Em seguida, verifique no menu Estoque > Notas Fiscais de Entrada se você possui a nota da compra salva no sistema.
   
   
3. Se sim, veja como gerar a devolução a partir da nota de compra
   
   

Se não possuir a nota de entrada salva, poderá inserir a devolução manualmente