A nota de devolução anula, total ou parcialmente, uma operação de compra de mercadoria.
Ela é utilizada quando a compra não é efetivada ou quando é necessário anular uma nota de entrada que já passou do prazo de cancelamento.
Para simplificar, o Bling permite gerar esse documento diretamente através da nota de compra.
Veja neste artigo:
- Cadastre os impostos na natureza de operação
- Defina a natureza como padrão
- Gere a nota de devolução pela nota de entrada
- Validação e emissão
Passo 1) Cadastre os impostos na natureza de operação
Sempre que precisar emitir uma nota de devolução, é fundamental revisar os impostos da nota e atualizar no sistema. Como cada fornecedor possui uma tributação diferente na nota de compra, sua devolução deve respeitar esses dados para que, além de devolver os itens, você também devolva os tributos corretamente.
Você deve solicitar qual tributação deve ser preenchida para o seu fornecedor, consultar sua contabilidade ou analisar essas informações na nota de entrada (nota de compra).
As informações que você precisa verificar são:
- Situação do ICMS e sua alíquota
- Situação do IPI e sua alíquota
- Situação do PIS e sua alíquota
- Situação do COFINS e sua alíquota
Para empresas do Regime Normal, pode ser necessário verificar o IBS e CBS.
Como conferir os impostos na nota de entrada:
Certifique-se de que o XML da nota de compra foi importado para o Bling.
Para isso, acesse o menu Estoque > Notas de entrada e abra a nota do fornecedor.
Em seguida, edite cada produto e confira as abas: ICMS, IPI, PIS e COFINS para identificar as situações e alíquotas aplicadas. Para empresas do Regime Normal, pode ser necessário verificar o IBS e CBS.
Configurando a Natureza de Operação:
Depois de confirmar quais tributos deve ser informado na nota de devolução, é necessário configurá-los na natureza de operação que será utilizada na devolução.
Para isso, acesse o ícone do perfil e clique em 'Todas as configurações > Notas Fiscais > Natureza de Operação'.
Edite a natureza de devolução de compra, ou crie uma nova.
Em seguida, preencha as regras de tributação de todos os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, CBS, IBS) conforme visto na nota de entrada, ou de acordo com a orientação da sua contabilidade/fornecedor.
Atenção! Caso os itens da nota de entrada tenham tributações diferentes (por exemplo: item 1 a 12% e item 2 a 4%), clique em 'Adicionar regra' na natureza e informe qual produto adotará cada tributo específico.
Após preencher os dados, salve a natureza.
Passo 2) Defina a natureza como padrão
Para que o seja possível emitir a devolução através da nota de entrada, o sistema precisa saber qual natureza utilizar.
Para isso, na tela de Naturezas de Operação, localize a regra de devolução configurada, clique nos três pontos ao lado da natureza e selecione a opção Padrão devolução (saída).
Passo 3) Gere a nota de devolução pela nota de entrada
Para gerar a devolução da nota de entrada, acesse o menu Estoque > Notas Fiscais de Entrada:
-
Na mesma linha da nota, clique nos três pontos
- Em seguida, clique em 'Gerar nota de devolução'
Em seguida:
- Confira os produtos
Se desejar devolver apenas parte da mercadoria, utilize a opção 'Devolução parcial'.
- Clique em 'Continuar'
A chave de acesso da nota original será vinculada automaticamente.
-
Revise os dados do fornecedor para quem está devolvendo as mercadorias
- Clique em 'Salvar e editar' para conferir os dados da NF-e antes da emissão
Passo 4) Validação e emissão
Antes de emitir, é recomendável que o fornecedor valide o rascunho da nota.
Para isso, acesse o menu Vendas > Notas fiscais de saída e localize a nota de devolução que estará com situação 'Pendente':
- Clique nos três pontos
- Escolha a opção 'Imprimir DANFE'
Depois, salve o arquivo em PDF e envie para o fornecedor validar.
Após a autorização dele, para emitir a nota:
-
Na mesma linha clique nos três pontos
- Em seguida, clique em 'Enviar Nota Fiscal'
Caso você não tenha a nota de entrada do fornecedor importada no Bling, você pode inserir a nota de devolução manualmente.
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Palavras-chave: devolver compra, gerar devolução para o fornecedor