Antes de entender o processo de emissão da nota de devolução, é importante saber que existem dois fluxos de devolução.
1. Devolução de venda
É emitida uma nota para o cliente e recebe-se a mercadoria dele de volta.
Antes de emitir a nota:
- Deve ser cadastrada a natureza de operação de entrada
- Em seguida, verifique no menu Vendas > Notas Fiscais, se você possui a nota da venda salva no sistema.
- Se sim, veja como gerar a devolução a partir da venda
Se não possuir a nota de saída salva, poderá inserir a devolução manualmente
2. Devolução de compra
É emitida uma nota para o fornecedor, devolvendo a mercadoria a ele.
Para poder emitir a nota:
- Primeiro deve ser cadastrada a natureza de operação de saída
- Em seguida, verifique no menu Suprimentos > Notas de Entrada se você possui a nota da compra salva no sistema.
- Se sim, veja como gerar a devolução a partir da nota de compra
Se não possuir a nota de entrada salva, poderá inserir a devolução manualmente