Em alguns casos a empresa deve destacar o valor do ICMS na nota. A necessidade de se destacar ou não é informada pelo contador, pois depende do regime tributário, entre outros fatores que varia de empresa para empresa.
Esse destaque pode ser feito apenas em uma nota específica ou na natureza de operação se for para destacar em todas as notas que foram emitidas com essa natureza.
Para destacar o ICMS em apenas uma nota, acesse o menu Vendas > Notas Fiscais de Saída:
- Abra a nota desejada
- Clique sobre o produto para abrir a janela Item da nota fiscal
- Selecione uma 'Situação Tributária' que permite o cálculo do ICMS
- Preencha os campos 'Base ICMS %' e 'Alíquota do ICMS %' com base e alíquota do ICMS informadas pelo seu contador
Clique em 'Salvar' na tela do item da nota e em 'Salvar' novamente no topo da tela.
Caso queira deixar configurado para que todas as notas tenham a base e valor de ICMS destacados, você deverá configurar as informações na natureza de operação.
Acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Notas fiscais > Naturezas de Operação':
- Entre na natureza que você utiliza em suas notas
- Na aba 'ICMS', clique na regra para poder preencher os campos de ICMS
Selecione uma Situação Tributária que permite o cálculo do ICMS
Em seguida, preencha os campos 'Base ICMS %' e 'Alíquota do ICMS %', que devem ser obtidos com o seu contador.
Clique em 'Salvar' na tela da regra.
Assim, os valores serão destacados no XML da nota.
Para que apareçam descritos na DANFE, adicione as seguintes variáveis nas informações complementares da natureza:
- [VALOR_BASE_ICMS]
- [VALOR_ICMS]
Na hora de emitir a nota, em Vendas > Notas Fiscais de Saída, certifique-se que a nota está com esta natureza de operação selecionada.
Se a nota já estava salva antes da alteração, apague parte da natureza e selecione-a novamente neste campo, para recarregar as novas informações.