Causa
A rejeição acontece quando os produtos na nota possuem valor, mas não estão sendo considerados como Faturados.
Como Resolver
A nota de venda deve ter os itens faturados.
Para isso, clique no produto dentro da nota, selecione a opção Faturado e salve.
Após a correção, em Pagamento clique em Gerar Parcelas.
Após, salve a nota e tente emiti-la novamente.
Para que a rejeição não se repita para as próximas notas e a opção já fique marcada automaticamente, acesse Preferências 
> Todas as Configurações > Notas Fiscais > Natureza de Operação.
Abra a natureza que está utilizando, e ative a opção 
Faturada.
Links úteis:
Como configurar as Naturezas de Operação? 
Como definir uma Natureza de Operação padrão?