Causa
A rejeição acontece quando os produtos na nota possuem valor, mas não estão sendo considerados como "Faturados".
Como Resolver
A nota de venda deve ter os itens faturados.
Para isso, clique no produto dentro da nota, selecione a opção Faturado e salve.
Após a correção, salve a nota e tente emiti-la novamente.
Para que a rejeição não se repita para as próximas notas e a opção já fique marcada automaticamente, ative a opção Faturada dentro da Natureza de Operação utilizada para venda.
Links Úteis
Como configurar as Naturezas de Operação?
Como definir uma Natureza de Operação padrão?