Para conseguir fazer uma devolução ou troca no módulo de Frente de caixa, o cliente precisa ter a nota fiscal que ele adquiriu na hora da compra e, no sistema, é preciso ter a Natureza de operação de devolução de venda cadastrada.
Veja detalhes de como cadastrar uma Natureza de Operação de Devolução de Venda 
|
|
Lembrando que para esse caso, a natureza deve ter as seleções de 
No Frente de Caixa, abra o menu acima do painel de clique na opção Gerar devolução.
- Procure a venda pelo número do pedido ou número da chave de acesso da nota.
Se você estiver utilizando o Frente de Caixa pelo celular, o código de barras da nota pode ser lido pela câmera. - Selecione se a devolução será de todos os produtos ou apenas alguns produtos (parcial).
Escolha entre as situações:
3. Clique em Salvar e editar se desejar editar mais informações, como Forma de Pagamento, por exemplo.
4. Se a nota já estiver correta, clique em Emitir NF.
5. Clique em Continuar para completar as informações do cliente.
ATENÇÃO!
› Mesmo que a nota tenha sido emitida para o Consumidor Final (não identificado), é necessário completar os dados do cliente que está retornando o produto.
› O acesso de Vendedor não poderá utilizar o crédito gerado no Frente de Caixa. Para utilizar o crédito na próxima venda do cliente, será necessário utilizar um acesso de Usuário.
OBSERVAÇÕES:Se a forma de pagamento tiver como destino Ficha Financeira, o cliente terá um saldo no nome dele salvo no sistema para futuras compras.
Se desejar usar esse saldo do cliente, na aba Pagamento do Frente de Caixa, clique em Usar saldo.
|
à frente do nome do cliente.
Palavras-chave: devolver, troca, cliente devolveu, desistiu