Para conseguir fazer uma devolução ou troca no módulo de Frente de caixa, o cliente precisa ter a nota fiscal que ele adquiriu na hora da compra e, no sistema, é preciso ter a Natureza de operação de devolução de venda cadastrada.
Veja detalhes de como cadastrar uma Natureza de Operação de Devolução de Venda
Lembrando que para esse caso, a natureza deve ter as seleções de
- Tipo: Entrada
- Faturada: Ativa
- Operação de devolução: Ativa
- Consumidor final: Ativa
No Frente de Caixa, abra o menu acima do painel de clique na opção Gerar devolução
Procure a venda pelo número do pedido ou número da chave de acesso da nota.
Se você estiver utilizando o Frente de Caixa pelo celular, o código de barras da nota pode ser lido pela câmera.
Selecione se a devolução será de todos os produtos ou apenas alguns produtos (parcial).
Clique em Continuar, e na tela seguinte, complete as informações do cliente.
Mesmo que a nota tenha sido emitida para o Consumidor Final, não identificado, é necessário completar os dados do cliente que está retornando o produto.
Se a nota já estiver correta, clique em Emitir NF ou clique em Salvar e editar se desejar editar mais informações, como Forma de Pagamento.
Observações:
Se a forma de pagamento tiver como destino Ficha Financeira, o cliente terá um saldo no nome dele salvo no sistema para futuras compras.
Você poderá consultar a ficha do cliente pelo menu Finanças > Ficha Financeira, ou em uma nova venda, clicando no 
à frente do nome do cliente:
Se desejar usar esse saldo do cliente, na aba Pagamento do Frente de Caixa, clique em Usar saldo.
Palavras-chave: devolver, troca, cliente devolveu, desistiu