Ao entrar em Vendas > Pedidos de Venda, você poderá notar símbolos que indicam algumas ações que foram realizadas nesse registro:
- Estoque lançado
- Contas lançadas
- Nota Fiscal gerada
- Código de Rastreamento gerado
- Loja virtual da qual o pedido foi importado
- Dados da nota sincronizados com Loja Virtual
- Código de rastreamento sincronizado com a Loja Virtual
- Pedido de venda gerado a partir do Frente de caixa
- Pedido de venda gerado a partir de uma proposta comercial
- Pedido de venda gerado a partir de uma ordem de serviço
- O pedido tem informações importantes pendentes
- O pedido tem o endereço do cliente diferente do endereço de entrega
No módulo do menu Vendas > Notas Fiscais de Saída, além dos símbolos acima, também podem ser encontrados os símbolos:
- Número do pedido de venda que originou a nota
- A nota fiscal não foi enviada, pois possui erros que precisam ser corrigidos
- DANFE enviada por e-mail para o cliente
- Essa situação indica que a nota fiscal ainda não foi enviada para a SEFAZ
- Essa situação indica que a nota fiscal apresentou erro no envio para a SEFAZ
Clique sobre a nota para verificar o motivo da rejeição.
- Essa situação indica que a nota fiscal foi autorizada e a DANFE ainda não foi impressa
- Essa situação indica que a nota fiscal foi autorizada e a DANFE já foi impressa
- Essa situação indica que a nota fiscal foi autorizada e depois cancelada
- Essa situação indica que, por algum motivo, a nota fiscal foi denegada na SEFAZ
Clique sobre a nota fiscal para verificar o motivo
 DICA
Ao passar o mouse em cima (sem clicar) pelo símbolo, você poderá ver mais detalhes sobre esse registro.
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