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Rejeição: 733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1

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Causa 

A rejeição acontece quando a NF-e está sendo emitida com o CFOP iniciado por 1 ou 5 (operações estaduais) e o destino da operação (idDest) é de outro estado.

 

Alert-icon-M.png ATENÇÃO

Antes de corrigir as informações da nota, verifique se não há lançamentos de Contas e Estoque.

Para identificar se a sua nota possui esses lançamentos, confira a presença destes ícones:

Lancamento Cobranca 1.png Contas lançadas

Lancar Estoque 1.png Estoque lançado

rejeição.png

Se esses ícones estiverem destacados na nota fiscal, você precisará realizar o estorno dos lançamentos abrindo o menu de 3 pontos 3pontostrês.png e clicando nas opções:

Estornar Contas 1.png Estornar contas

Estornar Estoque 1.png Estornar estoque

estornos.gif
Clique na imagem para expandir.

Pronto! Agora você pode editar a sua nota fiscal.

 

Como resolver

Você poderá alterar o CFOP nesta nota rejeitada:

  1. Clique na nota que deseja rejeitada 

  2. Clique no produto (item) dentro da nota e altere o primeiro número do campo CFOP

    Exemplo:
    6 para nota de saída, exemplo 6102
    2 para nota de entrada, exemplo 2202

  3. Salve a alteração

6102produto733.png

 

Após alterar, salve e reenvie a nota para autorizar.

 

Para que não tenha mais esse erro, você pode configurar o CFOP na natureza de operação de uma forma que o sistema define o primeiro número do CFOP (1 ou 2 para entrada, 5 ou 6 para saída) de acordo com o destino.

Para saber como configurar na natureza de operação, clique aqui link-externo__1_.png

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