Ao lançar contas de uma venda a prazo, ela fica registrada no módulo de Contas a Receber e dependendo da data definida na condição de pagamento, ela pode estar registrada como Atrasada, Em aberto, ou Paga.
Para dar baixa (registrar o pagamento) em uma conta que o cliente tem Em aberto ou Atrasada
Entre no menu Finanças > Contas a Receber
Localize a conta do cliente e no menu à frente, clique em Baixar conta.
Confirme o destino da conta, a data e o valor.
Clicando em 'Mais opções' é possível editar o recebimento, como dar baixa parcial da conta.
Salve a conta.
Ela será registrada como paga no módulo de Recebimentos e na conta de Destino,
localizada em Caixa e Bancos.