Ao lançar contas de uma venda com uma forma de pagamento destinada ao Conta a Receber/Pagar, ela ficará registrada no módulo de Contas a Receber, e dependendo da data definida na condição de pagamento, ela pode estar registrada como:
Atrasada
Em aberto
Paga
Para dar baixa em uma conta que o cliente tem Em aberto ou Atrasada, acesse o menu Finanças > Contas a Receber.
- Localize a conta do cliente
- Na mesma linha da conta, clique nos três pontos
- Em seguida, clique em Baixar.
Confirme o destino da conta, a data e o valor.
Clicando em Mais Opções é possível editar o recebimento, como dar baixa parcial da conta.
Salve a conta.
Ela será registrada como paga no módulo de Recebimentos e na conta de Destino, localizada em Caixa e Bancos.
Clique aqui 
para verificar como dar baixa parcial em uma conta a receber.