Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida.
Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida + a nota complementar, teremos como resultado o valor total correto dos impostos da operação.
Para gerar uma nota fiscal complementar, encontre a nota fiscal emitida que necessita de complemento:
- Na mesma linha da nota, clique nos 'três pontos'
- Clique na opção 'NFe Complementar'
Caso não tenha a nota complementar salva no sistema, basta clicar em Inserir Nota Fiscal para inserir uma nova nota.
O formulário para preenchimento da nota fiscal complementar será aberto.
Verifique se a opção 'NFe Complementar' está selecionada, no campo 'Finalidade'.
Desligue o cálculo automático da nota do lado direito, para que o sistema não calcule os impostos sobre o valor dos itens.
No Item da nota fiscal (campo onde se insere os produtos), preencha da seguinte forma:
- Insira um item com o nome de Complemento de ICMS ST
- Na unidade insira UN, ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original
- Na quantidade preencha com 1
- O preço unitário deve ser informado com 0
- No campo de NCM insira o NCM de algum dos itens da nota original
Depois de inserido o produto, clique sobre a linha do item para que abra a tela de alteração do item.
Nesta tela que se abrirá, clique sobre a aba ICMS e preencha as informações, conforme segue abaixo:
- Selecione o código de situação tributária do ICMS com a opção Outros
- Abra a aba 'Substituição Tributária' que será apresentada logo abaixo
- Caso contenha MVA, no campo 'Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST', informe o valor do MVA
- No campo da 'Base do ICMS ST' (% Base ICMS ST), informe 100
- No campo do 'Valor da Base do ICMS ST' (Valor Base ICMS ST), informe o valor da base do ICMS ST que será complemento para a nota original
- No campo da 'Alíquota do ICMS ST' (Aliq. ICMS ST), informe a alíquota a ser utilizada
- No campo do 'Valor do ICMS ST' (Valor ICMS ST), informe o valor do imposto que será complemento para a nota original
Após completar essas informações, salve as alterações do item.
De volta no corpo do formulário da nota, em Cálculo do Imposto, clique em 'Mostrar Mais' e preencha:
- O valor da Base ICMS ST no campo 'Base ICMS ST'
- O valor do ICMS ST no campo 'Valor ICMS ST'
- No campo 'Total da Nota', preencha novamente o valor do ICMS ST
Para finalizar, informe o número da nota fiscal original no campo de Informações Complementares, e salve a nota.
Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.