Uma nota fiscal complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida.
Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.
Para gerar uma nota fiscal complementar de saída, acesse o menu Vendas > Notas Fiscais de saída, e
caso seja uma nota fiscal complementar de entrada, acesse o menu Estoque > Notas fiscais de entrada:
- Na mesma linha da nota, clique nos três pontos
- Em seguida, clique na opção 'NFe complementar'
Caso não tenha a nota complementar salva no sistema, basta clicar em 'Inserir Nota Fiscal' para inserir uma nova nota.
O formulário para preenchimento da nota fiscal complementar será aberto.
Confira se a opção 'NF-e Complementar' está selecionada no campo 'Finalidade'.
Tudo certo até aqui?
Se sim, localize a seção de 'Itens da nota fiscal' e preencha da seguinte forma:
- Insira um item com o nome de: Complemento de ICMS
- No campo 'UN' preencha com UN, ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original
- Em 'Qtde' preencha com o número 1
- No campo 'Preço un' informe o número 0
- E no campo 'NCM', insira o NCM de algum dos itens da nota original
Em seguida, role o mouse para baixo até localizar o campo de 'Informações complementares'.
Nele, informe o número da nota original da seguinte forma: Número da NF-e original: xxx
Em seguida, role o mouse para cima até localizar o produto adicionado na nota.
Desligue o cálculo automático, para que o sistema não calcule os impostos sobre o valor dos itens.
Depois, clique sobre o produto adicionado.
Nesta tela, clique sobre a aba 'ICMS' e selecione o código de situação tributária do ICMS com a opção 'Outros'.
Mais abaixo, preencha:
- No campo da 'Base do ICMS' (% Base ICMS) informe 100
- No campo do 'Valor da Base do ICMS' (Valor Base ICMS) informe o valor da base do ICMS que será complemento para a nota original
- No campo da 'Alíquota do ICMS' (% ICMS) informe a alíquota a ser utilizada
- No campo do 'Valor do ICMS' (Valor ICMS) informe o valor do imposto que será complemento para a nota original
- Após completar essas informações, salve as alterações do item
De volta no corpo do formulário da nota, em 'Cálculo do Imposto', clique em 'Mostrar mais', e preencha:
- Base ICMS: Valor base da nota
- Valor ICMS: Valor do ICMS
- Para esse complemento o valor total da nota deve ser zero (0,00)
Por último, salve a nota fiscal.
Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.