Você pode remover os vínculos com pedidos de compra em uma nota fiscal de entrada.
Para isso, acesse o menu Estoque > Notas fiscais de entrada:
- Selecione a nota que deseja remover o vínculo
- No menu 'Mais ações' à direita, clique em 'Desvincular pedido compra'
Caso tenha contas e estoque lançado, é necessário estornar antes de realizar o processo.
Em seguida, clique em 'Sim' na janela de confirmação.
Ao realizar este processo, todos os vínculos serão removidos e a nota fiscal voltará para o status de vinculação 'Não vinculado'.
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Caso deseje, você pode criar novos vínculos manualmente.
Saiba como criar um vínculo manualmente