Os produtos da nota fiscal podem ser vinculados aos produtos cadastrados no sistema, assim é possível lançar o estoque.
Por exemplo: você importou uma nota de entrada para o sistema.
Nessa nota, constam os produtos comprados recentemente e você precisa lançar o saldo deles como entrada no estoque dos produtos que já estão cadastrados.
→ Para isso, o produto da nota precisa estar vinculado ao produto do sistema.
Neste artigo, você vai ver:
Como fazer o vínculo manualmente
Acesse a nota fiscal em Suprimentos > Notas de Entrada ou em Vendas > Notas Fiscais .
Clique no produto para abrir a janela de edição e acesse a aba 'Estoque'.
→ Se você ainda não importou a nota de entrada, veja como importar 
Opções de ação para o estoque
Na tela existem 3 opções:
- Incluir novo produto - esse item será cadastrado como um novo produto com os dados que constam na nota do fornecedor.
- Vincular a produto existente - permite vincular este item da nota a um produto já cadastrado no sistema, para isso, preencha o campo 'Produto no cadastro', selecionando o item cadastrado.
- Não cadastrar produto - Não será cadastrado nenhum produto e não será vinculado a nenhum produto do sistema, sendo assim, o estoque desse item não será lançado.
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Regras de vínculo automático
Ao realizar o processo de importação ou criação e salvar a nota, o sistema tentará vincular os itens existentes na nota, com os cadastros de produtos do sistema, tendo como base alguns fatores, na seguinte ordem:
→ Se você ainda não importou a nota de entrada, veja como importar
1. Fornecedor + Descrição Código
O sistema irá verificar se o produto da nota já foi vinculado anteriormente para o mesmo fornecedor em outra nota, e se ele estiver com:
- a mesma descrição
- o mesmo código em ambas as notas
- o produto será automaticamente vinculado ao produto cadastrado no sistema
2. Fornecedor + Código no fornecedor
Caso a condição acima não seja suficiente, ou seja, não exista uma nota com esse produto e fornecedor, o sistema verifica se existe um produto com o Fornecedor e Código no fornecedor no cadastro dos produtos iguais aos da nota.
Esses dados precisam estar previamente preenchidos no cadastro do produto na aba 'Fornecedor'.
O "Fornecedor" precisa estar selecionado como "Padrão".
3. Fornecedor + Descrição no fornecedor
Caso o produto não tenha código, mas tem o mesmo fornecedor e descrição no fornecedor no cadastro do produto, ele será vinculado para o lançamento de estoque.
O "Fornecedor" precisa estar selecionado como "Padrão".
4. Descrição + Código do produto*
Por fim, o vínculo poderá ocorrer se existir o produto no cadastro com o mesmo código (SKU) ou descrição (dependendo da configuração de vínculo da empresa).
* Apenas para notas de saída.
Caso o sistema não consiga identificar o produto no cadastro em nenhuma das análises descritas acima, é possível vincular apenas manualmente.