Os produtos da nota fiscal podem ser vinculados aos produtos cadastrados no sistema.
Assim, se o produto for novo, ele será criado a partir das informações da nota e, para os produtos da nota fiscal, que já estão cadastrados no sistema, é possível atualizar o estoque deles a partir do lançamento de estoque da nota.
Por exemplo: Você importou uma nota de entrada para o sistema e agora precisa lançar o saldo deles como entrada no estoque dos produtos que já estão cadastrados.
Para isso, o produto da nota precisa estar vinculado ao produto do sistema.
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Veja como fazer essa conciliação para vincular:
- Como conciliar os produtos da nota para o lançamento de estoque
- Quais são as regras para que esse vínculo seja automático
- Como configurar para atualizar os dados do produto automaticamente
Como conciliar os produtos da nota para o lançamento de estoque
Nesse caso, ao importar uma nota, você poderá escolher se deseja realizar a conciliação de produtos da nota com os produtos do sistema.
Clique em 'Sim, conciliar'.
Caso você não veja essa mensagem, você pode clicar na nota fiscal para abri-la e clicar no símbolo de conciliação 
na lista dos produtos.
- Os itens da nota ficarão listados do lado esquerdo
- Do lado direito, você poderá:
› Buscar um produto já cadastrado para conciliar.
› Cadastrar um novo produto a partir dessas informações.
- Após encontrar ou cadastrar um novo produto, você poderá editar a quantidade que entrará no estoque deste item
Por padrão, esse campo estará preenchido com a quantidade mencionada na nota. - Clique em 'Conciliar'
- Após finalizar os itens, clique em 'Conciliar produtos', para salvar essas alterações
- Se houver um produto na nota já conciliado antes, o sistema irá defini-lo como Conciliado
- Se o produto não foi conciliado corretamente, passe o mouse sobre o símbolo
para Reverter conciliação.
Você pode manter o produto sem conciliar, assim ele não atualizará e não ficará vinculado a este produto na nota ou pesquisar por outro produto.
Lembrando que, para que a conciliação e a reversão da conciliação sejam salvas, é preciso clicar em 'Conciliar produtos'.
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ATENÇÃO
Atualização automática dos itens conciliados
Você pode configurar o sistema para atualizar os dados dos produtos que você já conciliou.
Ao importar uma nota fiscal de Entrada, Saída ou de Consumidor no sistema, ela pode conter informações mais completas do que o cadastro do produto.
Por exemplo: A nota possui o NCM de cada item comprado do fornecedor, e essa informação não foi preenchida no cadastro do produto.
Nesse caso, você poderá conciliar os dados. Isso fará com que o produto já cadastrado no sistema seja atualizado conforme as informações da nota.
Para isso, passe o mouse sobre o ícone da engrenagem 
e clique em 'Todas as configurações'.
No menu à esquerda, clique em Notas Fiscais > Configurações de NF-e > Configurações de preenchimento.
Ative as opções com os dados que você deseja que sejam atualizados sempre que uma nota for importada.
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ATENÇÃO
Regras de vínculo automático
Ao realizar o processo de importação ou criação e salvar a nota, o sistema tentará vincular os itens existentes na nota, com os cadastros de produtos do sistema, tendo como base alguns fatores, na seguinte ordem:
Se você ainda não importou a nota de entrada, veja como importar 
1. Fornecedor + Descrição Código
O sistema irá verificar se o produto da nota já foi vinculado anteriormente para o mesmo fornecedor em outra nota, e se ele estiver com:
- A mesma descrição
- O mesmo código em ambas as notas
O produto será automaticamente vinculado ao produto cadastrado no sistema.
2. Fornecedor + Código no fornecedor
Caso a condição acima não seja suficiente, ou seja, não exista uma nota com esse produto e fornecedor, o sistema verifica se existe um produto com o Fornecedor e Código no fornecedor no cadastro dos produtos iguais aos da nota.
Esses dados precisam estar previamente preenchidos no cadastro do produto na aba Fornecedor.
O Fornecedor precisa estar selecionado como Padrão.
3. Fornecedor + Descrição no fornecedor
Caso o produto não tenha código, mas tem o mesmo fornecedor e descrição no fornecedor no cadastro do produto, ele será vinculado para o lançamento de estoque. O Fornecedor precisa estar selecionado como Padrão.
4. Descrição + Código do produto*
Por fim, o vínculo poderá ocorrer se existir o produto no cadastro com o mesmo código (SKU) ou descrição (dependendo da configuração de vínculo da empresa).
*Apenas para notas de saída.
Palavras-chave: vincular produto, vincular produto da nota