Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como IPI, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida.
Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida + a nota complementar, teremos como resultado o valor total correto dos impostos da operação.
Para gerar uma nota fiscal complementar, encontre a nota fiscal emitida que necessita de complemento, clique no menu à frente da nota e selecione a opção NFe Complementar.
Depois de aberto o formulário para preenchimento da nota fiscal complementar, desligue o cálculo automático da nota do lado direito, para que o sistema não calcule os impostos sobre o valor dos itens.
E verifique se a opção NFe Complementar está selecionada, no campo “Finalidade”.
No Item da nota fiscal - campo de produtos - preencha da seguinte forma:
- Em Itens da Nota Fiscal, insira um item com o nome de Complemento de IPI
- Na unidade, insira “UN” ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original
- Na quantidade, preencha com 1
- No preço unitário deve ser colocado informado com 0
- No campo de NCM, insira o NCM de algum dos itens da nota original
Como no exemplo abaixo:
Depois de inserido o produto, clique sobre a linha do item para que abra a tela de alteração do item.
Nesta tela que se abrirá, clique sobre a aba IPI e preencha as informações, conforme segue abaixo:
- Selecione o código de situação tributária do IPI com a opção “Outros”
- No campo da Base do IPI (% Base IPI), informe 100
- No campo do Valor da Base do IPI (Valor Base IPI), informe o valor da base do IPI que será complemento para a nota original
- No campo da Alíquota do IPI (Alíq. IPI), informe a alíquota a ser utilizada
- No campo do Valor do IPI (Valor IPI), informe o valor do imposto que será complemento para a nota original
Após completar essas informações, salve as alterações do item.
De volta no corpo do formulário da nota, em Cálculo do Imposto, preencha:
O Valor do IPI no campo Valor IPI e no campo Total da Nota
Para finalizar, informe o número da nota fiscal original no campo de Informações Complementares, e salve a nota.
Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.