Uma nota fiscal complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida.
Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.
Para gerar uma nota fiscal complementar, primeiro entre no menu Vendas > Notas Fiscais:
- Encontre a nota fiscal emitida que necessita de complemento
- Na mesma linha da nota, clique nos três pontos
- Em seguida, clique na opção 'NFe complementar'
Caso não tenha a nota complementar salva no sistema, basta clicar em 'Inserir Nota Fiscal' para inserir uma nova nota.
O formulário para preenchimento da nota fiscal complementar será aberto.
Desligue o cálculo automático da nota do lado direito, para que o sistema não calcule os impostos sobre o valor dos itens.
Confira se a opção NFe Complementar está selecionada no campo Finalidade.
No Item da nota fiscal (campo onde se insere os produtos), preencha da seguinte forma:
- Insira um item com o nome de Complemento de ICMS
- Na unidade insira UN, ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original
- Na quantidade preencha com 1
- O preço unitário deve ser informado com 0
- No campo de NCM insira o NCM de algum dos itens da nota original
Depois de inserido o produto, clique sobre a linha do item para que abra a tela de alteração do item.
Nesta tela, clique sobre a aba 'ICMS' e selecione o código de situação tributária do ICMS com a opção Outros.
Mais abaixo, preencha:
- No campo da 'Base do ICMS' (% Base ICMS), informe 100
- No campo do 'Valor da Base do ICMS' (Valor Base ICMS), informe o valor da base do ICMS que será complemento para a nota original
- No campo da 'Alíquota do ICMS' (% ICMS), informe a alíquota a ser utilizada
- No campo do 'Valor do ICMS' (Valor ICMS), informe o valor do imposto que será complemento para a nota original
Após completar essas informações, salve as alterações do item.
De volta no corpo do formulário da nota, em Cálculo do Imposto, clique em 'Mostrar mais', e preencha:
- Base ICMS: Valor base da nota
- Valor ICMS: Valor do ICMS
Para esse complemento o valor total da nota deve ser zero (0,00).
Para finalizar, informe o número da nota fiscal original no campo de Informações Complementares, e salve a nota.
Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.