A nota de devolução anula, total ou parcialmente, uma operação de compra de mercadoria.
Por exemplo, quando a compra do produto não é efetivada, ou quando há necessidade de anular uma nota fiscal de entrada que já passou do prazo de cancelamento.
Para simplificar o processo é possível gerar a nota de devolução através da nota de compra.
Se você possui a nota de compra do produto salva no sistema, siga os seguintes passos:
Cadastre a Natureza de Devolução de compra.
É necessário definir uma natureza de operação Padrão para sua finalidade.
Para isso, no menu Preferências (
) > Notas Fiscais > Natureza de Operação
Determine a operação salva como Padrão devolução (saída).
Localize a nota original de saída no menu Suprimentos > Notas de Entrada,
clique no menu à frente da nota original e selecione Gerar nota de devolução.
A chave de acesso será preenchida automaticamente no grupo de documento referenciado.
Confira os dados do formulário e salve.
Para emitir a nota, abra o menu à frente da nota e clique em "Enviar Nota Fiscal".
Essa operação só será possível se a nota de entrada (compra) estiver cadastrada no sistema e a Natureza estiver como "Padrão devolução (saída)".
Caso não possua a nota de compra salva, veja como inserir a nota de saída manualmente 
Palavras-chave: devolver compra, gerar devolução para o fornecedor